中国有色桂林矿产地质研究院有限公司
2022年部门预算
二○二二年二月
目录
2003年7月22日经广西自治区人民政府批复（桂政函2003【122】号文），我单位转制为科技型企业，事业退休人员经费由财政全额支付。本年年初实有人员371人（离休人员5人，退休人员366人），比上年年初的382人减少11人，是自然减员产生，其中离休人员死亡0人，退休人员死亡11人。
中国有色桂林矿产地质研究院有限公司系原科研院所事业单位，预算涉及的收支由离退休人员相关业务构成。
二、2022年部门预算报表
（一）部门收支总体情况表
（二）部门收入总体情况表
（三）部门支出总体情况表
（四）财政拨款收支总体情况表
（五）一般公共预算支出情况表
（六）一般公共预算基本支出情况表
（七） 一般公共预算“三公”经费支出情况表
（八）政府性基金预算支出情况表
中国有色桂林矿产地质研究院有限公司事业单位离退休人员财政资金收入支出均纳入部门预算管理，2022年收支总预算657.77万元，同比增加68.97万元，同比增长11.71%。我单位纳入部门预算的收入有一般公共预算拨款收入，无事业收入和其他收入。2022年支出预算为社会保障和就业支出，无科学技术支出、卫生健康支出以及住房保障支出。
2022年收入总预算657.77万元，同比增加68.97万元，同比增长11.71%。其中：一般公共预算拨款657.77万元，占收入总预算100%，同比增加68.97万元，增长11.71%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。
2022年支出总预算657.77万元，基本支出预算656.41万元，占支出总预算99.79，同比增加152.41万元，增长30.24%；项目支出预算1.36万元，占支出总预算0.21%，同比减少83.44万元，下降98.40%，主要原因是2021年物业补贴83.44万元在项目支出做预算，2022年在基本支出做预算。
1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
206类科学技术支出0万元，占支出总预算 0%；
208类社会保障和就业支出657.77万元，占支出总预算100%，同比增加243.10万元，增长58.62%；
210类卫生健康支出0万元，占支出总预算0%，同比减少174.13万元，下降100%，主要是医疗费2022年分类到208类；
221类住房保障支出0万元，占支出总预算0%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出预算656.41万元，占支出总预算99.79%，同比增加152.41万元，增长30.24%。其中：
人员类项目支出预算656.41万元，占基本支出预算100%，同比增加152.41万元，增长30.24%。其中：工资福利支出预算0万元，占基本支出预算0%；对个人和家庭的补助预算656.41万元，占基本支出预算100%，同比增加152.41元，增长30.24%。
运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算0万元，占基本支出预算0%。
（2）项目支出预算
项目支出预算1.36万元，占支出总预算0.21%，同比减少83.44万元，下降98.40%，主要原因是2021年物业补贴83.44万元在项目支出做预算，2022年在基本支出做预算。
2022年财政拨款收支预算657.77万元，同比增加68.97万元，增长11.71%。收入包括一般公共预算拨款657.77万元。支出包括社会保障和就业支出657.77万元。
2022年一般公共预算支出657.77万元，同比增加68.97万元，增长11.71%。其中：
基本支出656.41万元，占一般公共预算支出的99.79%，同比增加152.41万元，增长30.24%。主要包括：科学技术支出0万元、社会保障和就业支出656.41万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元。
项目支出1.36万元，主要包括：社会保障和就业支出1.36万元，占一般公共预算支出的0.21%，同比减少83.44万元，下降98.40%，主要原因是2021年物业补贴83.44万元在项目支出做预算，2022年在基本支出做预算。
2022年一般公共预算基本支出656.41万元。其中：
人员经费656.41万元，主要包括：离休费72.59万元，退休费374.08万元，医疗补助172.83万元以及其他对个人和家庭的补助36.90万元。
我单位2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。具体如下：
1.因公出国（境）费2022年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2022年预算安排0万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2022年预算安排0万元，与上年持平。
其中：公务用车购置费2022年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2022年预算安排0元，与上年持平。
（八）政府性基金预算情况说明
我单位2022年无政府性基金预算。
（九）其他重要事项情况说明
1.事业单位运行经费安排情况说明
我单位2022年无事业单位运行经费安排。
2.政府采购预算安排情况说明
我单位2022年政府采购预算总金额0万元。
3.国有资产占用情况说明
我单位2022年无国有资产占用相关情况。
4.重点项目预算绩效目标等情况说明
中国有色桂林矿产地质研究院有限公司离退休人员体检费项目，项目经费36.9万元，年度绩效目标投入36.9万元，预计2022年12月31日前按照批复进行使用，有序组织单位事业离退休人员进行体检，体检费用标准：1000元/人，做到合法合规，按时使用。
（一）收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）支出科目
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：中国有色桂林矿产地质研究院有限公司2022年部门预算公开表
