目 录
第一部分：概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：单位概况
一、本部门职责
2003年7月22日经广西自治区人民政府批复（桂政函2003【122】号文），我单位转制为科技型企业。单位属地质勘查技术服务行业，主要产品和服务为地质勘查、环境评估、测试、地质灾害治理、矿产资源综合利用技术咨询等，主要业务板块：技术服务、测试及印刷业务等。
二、机构设置情况
中国有色桂林矿产地质研究院有限公司前身是重工业部地质局矿物检验所，1955年创建于北京;1970年迁至桂林，1984年划归中国有色金属工业总公司，并明确为直属地师级事业单位;1999年转制为高科技企业;2000年归属广西区人民政府管理;2004年成为广西区国资委首批履行出资人职责监管的19家重点企业之一，2011年成为中国有色矿业集团有限公司控股企业，2020年7月成为中国有色集团全资子公司。
第二部分： 2022年度部门决算报表
《 收入支出决算总表》、《收入决算表》《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《 一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》和《财政拨款“三公”经费支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
(另附表格，详见附件：自治区本级2022年度部门决算公开附表)
第三部分：2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入742.15万元，其中本年收入 742.15万元, 较2021年度决算数减少20.92万元，下降2.74 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入742.15万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少20.92万元，增长2.74%，主要原因是人员自然减员。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
（二）本部门2022年度总支出742.15万元，其中本年支出 742.15万元, 较2021年度决算数减少20.92万元，下降2.74 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）742.15万元：主要用于离退休人员经费。较2021年度决算数减少20.92万元，下降2.74 %，主要原因是自然减员造成。
事业单位离退休634万元，较2021年度决算数减少23.72万元，下降3.61%，主要原因是自然减员。
死亡抚恤108.15万元，较2021年度决算数增加2.8万元，增长2.66%。
2.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出742.15万元，较2021年度决算数减少20.92万元，下降2.74 %。其中：基本支出705.15万元，项目支出37.01万元。
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为742.15万元，支出决算为742.15万元，完成年初预算的100%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为742.15万元，支出决算为742.15万元，完成年初预算的100%。主要用于发放事业退休人员的工资及补助。
事业单位离退休634万元，较2021年度决算数减少23.72万元，下降3.61%，主要原因是自然减员。
死亡抚恤108.15万元，较2021年度决算数增加2.8万元，增长2.66%。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出705.15万元，支出具体情况如下：
（一） 事业单位离退休632.64万元，完成年初预算的100%。离休费支出65.39万元，退休费支出373.38万元，医疗费补助172.83万元。其他对个人和家庭的补助21.04万元。
（二）抚恤金72.5万元，完成年初预算的100%。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。
2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。
2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组 个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金114.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元。
组织对“建国初期退休干部医疗护理补助”等3 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出114.05万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位在预算指标下达后按时进行发放到位。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评， 3个项目评为一等，占项目总数比例100 %；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0 %；0个项目评为四等，占项目总数比例0%；。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“建国初期退休干部医疗护理补助”项目自评得分为100分，“死亡抚恤金追加”项目自评得分100分，“遗属困难补助”自评得分100分，三个项目全年预算数为114.5万元，执行数为114.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位在预算指标下达后按时进行发放到位。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）
